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白水镇2020年预算公开

文章来源:       作者:         发布时间: 2020/2/19 11:40:11       点击数: 3530

白水镇2020年预算公开

 


第一部分 白水镇2020年部门预算编制说明

第二部分 白水镇2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

白水镇2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市沾益区白水镇人民政府2013年12月成立,是曲靖市沾益区人民政府派出机关,主要职责包括:负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作制定辖区内办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导社区居民委员会搞好建设,提高自治能力,促进物质文明和精神文明建设;指导和监督减轻农民负担工作。引导辖区内企业、产业、产品结构的调整,提高产品质量和经营管理水平,促进城乡经济全面发展;做好辖区内街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作;做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训,加强离退休职工的管理服务工作;加强社会福利事业管理,兴办社会公益事业,发展社会福利生产;开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作;做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作;做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作;做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作;做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

2020年部门预算编报的单位共15个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。分别是:

1、曲靖市沾益区白水镇人民政府

2、曲靖市沾益区白水镇财政所

3、曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心(劳动保障办公室)

4、曲靖市沾益区白水镇文化广播电视服务中心

5、曲靖市沾益区白水镇水务所

6、曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医站

7、曲靖市沾益区白水镇林业站

8、曲靖市沾益区白水镇中小企业办

9、曲靖市沾益区白水镇农业综合服务中心

10、曲靖市沾益区白水镇农机站

11、曲靖市沾益区白水镇农业技术推广站

12、曲靖市沾益区白水镇水果站

13、曲靖市沾益区白水镇交通运输管理所

14、曲靖市沾益区白水镇国土和村镇规划建设服务中心

15、曲靖市沾益区白水镇安检站

(三)重点工作概述

2020年在区委、区政府的坚强领导下,白水镇牢固树立抓项目就是抓发展的观念,助推全区创建全国文明城市,稳步推进小塘服务区建设,大力支持淡定水厂与大德温氏生猪养殖合作社的发展,利用辖区内得天独厚的工业园区优势,落实党建扶贫双推进工作,带动贫困户积极入股优质企业以提高收益。利用沾益工业园区作为依托。做好美丽宜居乡村建设、人居环境提升、脱贫攻坚、产业结构调整、社区标准化综合农贸市场建设和其他社会事业建设发展。建成一批核心商务区、综合商贸区,加快城乡一体化进程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共15个。其中:财政全供给单位15个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位13个。截止2019年12月31日统计,部门基本情况如下:

在职人员编制78人,其中:行政编制 26人,事业编制52人。在职实有78人,其中: 财政全供养 78人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,离休人员遗属1人其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1625.9万元,其中:一般公共预算财政拨款1625.9万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

比上年部门财务部门总收入增加65.92元,主要原因是2019年村委会工作人员增资。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1625.9万元,其中:本年收入1625.9万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1625.9万元(本级财力1625.9万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年部门财务部门总收入增加65.92元,主要原因是2019年村委会工作人员增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1625.9万元。财政拨款安排支出 1625.9万元,其中,基本支出1625.9万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、一般公共服务支出904万元;

2、文化体育与传媒支出15.5万元;

3、社会保障和就业支出88.6万元;

4、城乡社区事务支出64.3万元;

5、农林水事务支出479.8万元;

6、交通运输支出12.8万元;

7、资源勘探电力信息等支出44.7万元;

8、应急管理事务支出16.1万元。

比上年部门财务部门总收入增加65.92元,主要原因是2019年村委会工作人员增资。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于工资福利支出(301)1625.9万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

白水镇2020年“三公”经费安排55.7万元,与上年对比减少0.4万元,主要原因是按照要求严格执行“八项规定”,缩减三公经费开支。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

5、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排

无……

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)项目支出绩效目标等预算绩效情况

2020年年初未安排项目经费,不涉及项目支出预算情况。

附件4.白水镇预算公开表.xls